| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CANAL INSPEÇÃO VEICULAR |
| Número do empenho: | 2140 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | REFERENTE INSPECAO E LAUDOS DOS ONIBUS IQC-7419, IMX-0137, JBV-5G56, IVT-1535 REF: ANO/2024 | 350,00 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | REFERENTE INSPECAO E LAUDOS DOS ONIBUS IQC-7419, IMX-0137, JBV-5G56, IVT-1535 REF: ANO/2024 | 1.400,00 | ||
| 27/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2024895; | 1.400,00 | ||
| 03/04/2025 | Pagamento de Empenho 2140/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
