Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GABRIEL BIGOLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2143 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contratação de atendimentos profissionais especializados nas areás de ginocologia e obstetrícia com carga horária de 32 horas mensais REF MARCO/2025 |
6.560,00 |
6.560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
Contratação de atendimentos profissionais especializados nas areás de ginocologia e obstetrícia com carga horária de 32 horas mensais REF MARCO/2025 |
6.560,00 |
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|
| 27/03/2025 |
Conforme DANFE Nº E/38; |
|
6.560,00 |
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| 03/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2143/2025
GABRIEL BIGOLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 8127 |
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6.428,80 |
| 03/04/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2143/2025 |
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131,20 |
| TOTAL |
6.560,00 |
6.560,00 |
6.560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
03/04/2025 |
131,20 |
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Lançada |
| TOTAL |
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131,20 |
|
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