| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PRETTO VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 2152 | Data de lançamento: | 27/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ELEMENTO DO FILTRO | 120,27 | 120,27 |
| 1.00 | FILTRO DO AR COND Finalidade: JBG-7A44 TRACKER | 89,00 | 89,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | ELEMENTO DO FILTRO FILTRO DO AR COND Finalidade: JBG-7A44 TRACKER | 209,27 | ||
| 03/07/2025 | Conforme DANFE Nº 3/37660; | 209,27 | ||
| 04/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2152/2025 PRETTO VEICULOS LTDA - 7857 | 206,76 | ||
| 04/07/2025 | Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 2152/2025 | 2,51 | ||
| TOTAL | 209,27 | 209,27 | 209,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 04/07/2025 | 2,51 | Lançada | |
| TOTAL | 2,51 |
