Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PRETTO VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2152 |
Data de lançamento: |
27/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ELEMENTO DO FILTRO |
120,27 |
120,27 |
| 1.00 |
FILTRO DO AR COND
Finalidade: JBG-7A44 TRACKER |
89,00 |
89,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2025 |
ELEMENTO DO FILTRO FILTRO DO AR COND
Finalidade: JBG-7A44 TRACKER |
209,27 |
|
|
| TOTAL |
209,27 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
209,27 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
