Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FELICE MOTRS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2155 |
Data de lançamento: |
27/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REPARO CJ, 3 MARCHA
Finalidade: IYU-3078 L200 |
3.141,51 |
3.141,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2025 |
REPARO CJ, 3 MARCHA
Finalidade: IYU-3078 L200 |
3.141,51 |
|
|
| TOTAL |
3.141,51 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.141,51 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
