Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2158 |
Data de lançamento: |
27/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 44.07 |
OLEO DIESELB S10 IYT-8053 VAN UNIVERSITARIOS - OLEO DIESELB S10 IYT-8053 VAN UNIVERSITARIOS |
7,10 |
312,90 |
| 62.83 |
OELO DIESEL B S10 - OELO DIESEL B S10
Finalidade: COMBUSTIVEL |
7,11 |
446,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2025 |
OLEO DIESELB S10 IYT-8053 VAN UNIVERSITARIOS - OLEO DIESELB S10 IYT-8053 VAN UNIVERSITARIOS OELO DIESEL B S10 - OELO DIESEL B S10
Finalidade: COMBUSTIVEL |
759,64 |
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| 27/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/278644; |
|
349,90 |
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| 27/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/279281; |
|
409,74 |
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| 02/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2158/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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759,64 |
| TOTAL |
759,64 |
759,64 |
759,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
