Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2160 |
Data de lançamento: |
27/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 44.89 |
GASOLINA COMUM AZV-2B15 MONTANA |
6,85 |
307,49 |
| 33.35 |
GASOLINA COMUM AZV-2B15 MONTANA
Finalidade: COMBUSTIVEL |
6,85 |
228,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2025 |
GASOLINA COMUM AZV-2B15 MONTANA GASOLINA COMUM AZV-2B15 MONTANA
Finalidade: COMBUSTIVEL |
535,93 |
|
|
| 01/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/278408; 1/278742; |
|
535,93 |
|
| 04/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2160/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
535,93 |
| TOTAL |
535,93 |
535,93 |
535,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
