| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO |
| Número do empenho: | 2171 | Data de lançamento: | 27/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | TECIDO BRIM SARJA BOMBACHA | 27,80 | 834,00 |
| 4.00 | LINHA EM CONE | 5,50 | 22,00 |
| 19.00 | MANTA COLANTE Finalidade: MATERIAIS PARA TRABALHOS MANUAIS REALIZADOS ATRAVES DE OFICINAS | 25,80 | 490,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | TECIDO BRIM SARJA BOMBACHA LINHA EM CONE MANTA COLANTE Finalidade: MATERIAIS PARA TRABALHOS MANUAIS REALIZADOS ATRAVES DE OFICINAS | 1.346,20 | ||
| 10/04/2025 | Conforme DANFE Nº 1/001104; | 1.346,20 | ||
| 10/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2171/2025 COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO - 2610 | 1.346,20 | ||
| TOTAL | 1.346,20 | 1.346,20 | 1.346,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
