Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2171 |
Data de lançamento: |
27/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
TECIDO BRIM SARJA BOMBACHA |
27,80 |
834,00 |
| 4.00 |
LINHA EM CONE |
5,50 |
22,00 |
| 19.00 |
MANTA COLANTE
Finalidade: MATERIAIS PARA TRABALHOS MANUAIS REALIZADOS ATRAVES DE OFICINAS |
25,80 |
490,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2025 |
TECIDO BRIM SARJA BOMBACHA LINHA EM CONE MANTA COLANTE
Finalidade: MATERIAIS PARA TRABALHOS MANUAIS REALIZADOS ATRAVES DE OFICINAS |
1.346,20 |
|
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| 10/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/001104; |
|
1.346,20 |
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| 10/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2171/2025
COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO - 2610 |
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1.346,20 |
| TOTAL |
1.346,20 |
1.346,20 |
1.346,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
