Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
PIPOCA PREMIUM YOKI
1,99
9,95
4.00
REFRIGERANTE EVOKE 2L
3,99
15,96
2.00
ERVA MATE AMIZADE
9,90
19,80
1.00
CAFÉ NESCAFÉ 160 GR
19,40
19,40
8.00
LEITE ELEGE INTEGRAL
5,50
44,00
2.00
AÇUCAR CRISTAL 5KG
21,90
43,80
2.00
FARINHA DE TRIGO ORQUÍDEA 5 KG
22,90
45,80
3.00
ÓLEO DE SOJA COCAMAR
9,90
29,70
1.00
COPO DESCARTÁVEL
5,56
5,56
3.00
BOLACHA ROSCA BRANCA COM CHOCOLATE
9,90
29,70
2.00
CENOURA
3,99
7,98
2.50
OVO BRANCO SOLTO
12,90
32,25
2.00
BOMBOM AMOR CARIOCA
Finalidade: PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA PARTILHA DURANTE CURSO TERAPEUTICO
45,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2025
PIPOCA PREMIUM YOKI REFRIGERANTE EVOKE 2L ERVA MATE AMIZADE CAFÉ NESCAFÉ 160 GR LEITE ELEGE INTEGRAL AÇUCAR CRISTAL 5KG FARINHA DE TRIGO ORQUÍDEA 5 KG ÓLEO DE SOJA COCAMAR COPO DESCARTÁVEL BOLACHA ROSCA BRANCA COM CHOCOLATE CENOURA OVO BRANCO SOLTO BOMBOM AMOR CARIOCA
Finalidade: PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA PARTILHA DURANTE CURSO TERAPEUTICO
393,90
10/04/2025
Conforme DANFE Nº 001/691;
393,90
10/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2172/2025
DANIELA DE LIMA GOBI ME - 5745
393,90
TOTAL
393,90
393,90
393,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
