| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME |
| Número do empenho: | 2172 | Data de lançamento: | 27/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PIPOCA PREMIUM YOKI | 1,99 | 9,95 |
| 4.00 | REFRIGERANTE EVOKE 2L | 3,99 | 15,96 |
| 2.00 | ERVA MATE AMIZADE | 9,90 | 19,80 |
| 1.00 | CAFÉ NESCAFÉ 160 GR | 19,40 | 19,40 |
| 8.00 | LEITE ELEGE INTEGRAL | 5,50 | 44,00 |
| 2.00 | AÇUCAR CRISTAL 5KG | 21,90 | 43,80 |
| 2.00 | FARINHA DE TRIGO ORQUÍDEA 5 KG | 22,90 | 45,80 |
| 3.00 | ÓLEO DE SOJA COCAMAR | 9,90 | 29,70 |
| 1.00 | COPO DESCARTÁVEL | 5,56 | 5,56 |
| 3.00 | BOLACHA ROSCA BRANCA COM CHOCOLATE | 9,90 | 29,70 |
| 2.00 | CENOURA | 3,99 | 7,98 |
| 2.50 | OVO BRANCO SOLTO | 12,90 | 32,25 |
| 2.00 | BOMBOM AMOR CARIOCA Finalidade: PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA PARTILHA DURANTE CURSO TERAPEUTICO | 45,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | PIPOCA PREMIUM YOKI REFRIGERANTE EVOKE 2L ERVA MATE AMIZADE CAFÉ NESCAFÉ 160 GR LEITE ELEGE INTEGRAL AÇUCAR CRISTAL 5KG FARINHA DE TRIGO ORQUÍDEA 5 KG ÓLEO DE SOJA COCAMAR COPO DESCARTÁVEL BOLACHA ROSCA BRANCA COM CHOCOLATE CENOURA OVO BRANCO SOLTO BOMBOM AMOR CARIOCA Finalidade: PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA PARTILHA DURANTE CURSO TERAPEUTICO | 393,90 | ||
| 10/04/2025 | Conforme DANFE Nº 001/691; | 393,90 | ||
| 10/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2172/2025 DANIELA DE LIMA GOBI ME - 5745 | 393,90 | ||
| TOTAL | 393,90 | 393,90 | 393,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
