3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
FITA CETIM
1,75
17,50
15.00
AGULHAS DIVERSAS
3,90
58,50
5.00
AGULHA DE CROCHE
8,90
44,50
1.00
AGULHA DE CROCHE
5,90
5,90
75.00
BOTAO
0,60
45,00
2.00
BARBANTE
19,90
39,80
1.00
LINHA PARA COSTURA
Finalidade: MATERIAL PARA TRABALHAR COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO
7,90
7,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2025
FITA CETIM AGULHAS DIVERSAS AGULHA DE CROCHE AGULHA DE CROCHE BOTAO BARBANTE LINHA PARA COSTURA
Finalidade: MATERIAL PARA TRABALHAR COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO
219,10
07/04/2025
Conforme DANFE Nº 1/332;
219,10
10/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2200/2025
ELENARA DE FATIMA LUCAS - 5643
219,10
TOTAL
219,10
219,10
219,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
