Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA
21,00
21,00
4.00
COLA QUENTE REFIL FINA
1,10
4,40
17.00
PINCEL Nº 12
14,90
253,30
3.00
PAPEL DE DECOUPAGE
5,20
15,60
1.00
PAPEL DE DECOUPAGE
7,90
7,90
2.00
PAPEL DE DECOUPAGE
7,90
15,80
3.00
PAPEL DE DECOUPAGE
5,20
15,60
3.00
PAPEL DE DECOUPAGE
7,90
23,70
1.00
PINCEL ANATÔMICO. MARCADOR PERMANENTE. AZUL
4,95
4,95
1.00
MARCADOR PERMANETE PARA DUPLA ACRILIX AZ
Finalidade: MATERIAL PARA GRUPOS COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO
7,80
7,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2025
PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA COLA QUENTE REFIL FINA PINCEL Nº 12 PAPEL DE DECOUPAGE PAPEL DE DECOUPAGE PAPEL DE DECOUPAGE PAPEL DE DECOUPAGE PAPEL DE DECOUPAGE PINCEL ANATÔMICO. MARCADOR PERMANENTE. AZUL MARCADOR PERMANETE PARA DUPLA ACRILIX AZ
Finalidade: MATERIAL PARA GRUPOS COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO
370,05
07/04/2025
Conforme DANFE Nº 001/2431;
370,05
10/04/2025
Pagamento de Empenho 2202/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
370,05
TOTAL
370,05
370,05
370,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
