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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JF PASSAGENS AEREAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2206 Data de lançamento: 28/03/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - BILHETES DE PASSAGEM - Sem Cont
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PASSAGENS aérea de Chapecó a Brasilia - aérea de Chapecó a Brasilia Finalidade: VIAGEM SECRETARIA DA HABITACAO- BRASILIA/BF 2.599,17 2.599,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2025 PASSAGENS aérea de Chapecó a Brasilia - aérea de Chapecó a Brasilia Finalidade: VIAGEM SECRETARIA DA HABITACAO- BRASILIA/BF 2.599,17
02/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 202543; 2.599,17
11/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2206/2025 JF PASSAGENS AEREAS LTDA - 8291 2.599,17
TOTAL 2.599,17 2.599,17 2.599,17
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.