| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JF PASSAGENS AEREAS LTDA |
| Número do empenho: | 2206 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - BILHETES DE PASSAGEM - Sem Cont | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASSAGENS aérea de Chapecó a Brasilia - aérea de Chapecó a Brasilia Finalidade: VIAGEM SECRETARIA DA HABITACAO- BRASILIA/BF | 2.599,17 | 2.599,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | PASSAGENS aérea de Chapecó a Brasilia - aérea de Chapecó a Brasilia Finalidade: VIAGEM SECRETARIA DA HABITACAO- BRASILIA/BF | 2.599,17 | ||
| 02/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 202543; | 2.599,17 | ||
| 11/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2206/2025 JF PASSAGENS AEREAS LTDA - 8291 | 2.599,17 | ||
| TOTAL | 2.599,17 | 2.599,17 | 2.599,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
