Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ABRUTELECOM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2213 |
Data de lançamento: |
28/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 98418-8371/ 98439-1793/ 99926-7097 REF GABINETE 25/01/2024 A 24/02/2025 VENC 10/04/2025 |
139,70 |
139,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2025 |
REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 98418-8371/ 98439-1793/ 99926-7097 REF GABINETE 25/01/2024 A 24/02/2025 VENC 10/04/2025 |
139,70 |
|
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| 03/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 10/1266; |
|
139,70 |
|
| 08/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2213/2025
ABRUTELECOM - 7513 |
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139,70 |
| TOTAL |
139,70 |
139,70 |
139,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
