| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 2226 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO Finalidade: SERVICO NA EMEI SONHO DE CRIANCA | 980,00 | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO Finalidade: SERVICO NA EMEI SONHO DE CRIANCA | 980,00 | ||
| 07/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/4327; | 980,00 | ||
| 08/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2226/2025 ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA - 6834 | 980,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
