Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELENARA DE FATIMA LUCAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2228 |
Data de lançamento: |
31/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OLEO DE MAQUINA |
13,90 |
13,90 |
| 2.00 |
ÓLEO DE MÁQUINA
Finalidade: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA TRABALHOS MANUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DE OFICINAS |
59,90 |
119,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2025 |
OLEO DE MAQUINA ÓLEO DE MÁQUINA
Finalidade: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA TRABALHOS MANUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DE OFICINAS |
133,70 |
|
|
| 08/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 01/331; |
|
133,68 |
|
| 10/04/2025 |
REF VALOR EMPENHADO A MAIOR |
-0,02 |
|
|
| TOTAL |
133,68 |
133,68 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
133,68 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
