| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELENARA DE FATIMA LUCAS |
| Número do empenho: | 2228 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OLEO DE MAQUINA | 13,90 | 13,90 |
| 2.00 | ÓLEO DE MÁQUINA Finalidade: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA TRABALHOS MANUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DE OFICINAS | 59,90 | 119,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | OLEO DE MAQUINA ÓLEO DE MÁQUINA Finalidade: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA TRABALHOS MANUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DE OFICINAS | 133,70 | ||
| 08/04/2025 | Conforme DANFE Nº 01/331; | 133,68 | ||
| 10/04/2025 | REF VALOR EMPENHADO A MAIOR | -0,02 | ||
| 24/04/2025 | Pagamento de Empenho 2228/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 133,68 | ||
| TOTAL | 133,68 | 133,68 | 133,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
