3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
MANTA R2
39,90
199,50
4.00
Tecido 100% Algodão
29,90
119,60
2.00
TECIDO 100% ALGODÃO1
19,90
39,80
4.60
TECIDO 100% ALGODÃO 2
16,90
77,74
1.69
TECIDO 100% ALGODÃO 3
29,90
50,53
1.00
TECIDO UNIDADE
39,90
39,90
5.70
TECIDO 100% ALGODÃO 4
29,90
170,43
39.00
FITA GORGURÃO
2,00
78,00
36.63
ALÇA DE BOLSA
3,90
142,86
6.00
FIO OVERLOCK
9,90
59,40
6.00
LINHA POLIESTER COSTURA
7,90
47,40
94.00
ZIPER COMUM 50 A 60 CM
2,50
235,00
23.95
TECIDO FORRO
11,90
285,01
2.00
ABRIDOR DE CASA G
3,90
7,80
50.00
PEDRARIA
Finalidade: AQUISICAO DE MATERIAS PARA TRABALHOS MANUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DE OFICINA
2,50
125,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2025
MANTA R2 Tecido 100% Algodão TECIDO 100% ALGODÃO1 TECIDO 100% ALGODÃO 2 TECIDO 100% ALGODÃO 3 TECIDO UNIDADE TECIDO 100% ALGODÃO 4 FITA GORGURÃO ALÇA DE BOLSA FIO OVERLOCK LINHA POLIESTER COSTURA ZIPER COMUM 50 A 60 CM TECIDO FORRO ABRIDOR DE CASA G PEDRARIA
Finalidade: AQUISICAO DE MATERIAS PARA TRABALHOS MANUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DE OFICINA
1.677,97
08/04/2025
Conforme DANFE Nº 1/331;
1.677,97
TOTAL
1.677,97
1.677,97
0,00
SALDO A PAGAR
1.677,97
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
