| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELENARA DE FATIMA LUCAS |
| Número do empenho: | 2229 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | MANTA R2 | 39,90 | 199,50 |
| 4.00 | Tecido 100% Algodão | 29,90 | 119,60 |
| 2.00 | TECIDO 100% ALGODÃO1 | 19,90 | 39,80 |
| 4.60 | TECIDO 100% ALGODÃO 2 | 16,90 | 77,74 |
| 1.69 | TECIDO 100% ALGODÃO 3 | 29,90 | 50,53 |
| 1.00 | TECIDO UNIDADE | 39,90 | 39,90 |
| 5.70 | TECIDO 100% ALGODÃO 4 | 29,90 | 170,43 |
| 39.00 | FITA GORGURÃO | 2,00 | 78,00 |
| 36.63 | ALÇA DE BOLSA | 3,90 | 142,86 |
| 6.00 | FIO OVERLOCK | 9,90 | 59,40 |
| 6.00 | LINHA POLIESTER COSTURA | 7,90 | 47,40 |
| 94.00 | ZIPER COMUM 50 A 60 CM | 2,50 | 235,00 |
| 23.95 | TECIDO FORRO | 11,90 | 285,01 |
| 2.00 | ABRIDOR DE CASA G | 3,90 | 7,80 |
| 50.00 | PEDRARIA Finalidade: AQUISICAO DE MATERIAS PARA TRABALHOS MANUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DE OFICINA | 2,50 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | MANTA R2 Tecido 100% Algodão TECIDO 100% ALGODÃO1 TECIDO 100% ALGODÃO 2 TECIDO 100% ALGODÃO 3 TECIDO UNIDADE TECIDO 100% ALGODÃO 4 FITA GORGURÃO ALÇA DE BOLSA FIO OVERLOCK LINHA POLIESTER COSTURA ZIPER COMUM 50 A 60 CM TECIDO FORRO ABRIDOR DE CASA G PEDRARIA Finalidade: AQUISICAO DE MATERIAS PARA TRABALHOS MANUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DE OFICINA | 1.677,97 | ||
| 08/04/2025 | Conforme DANFE Nº 1/331; | 1.677,97 | ||
| 24/04/2025 | Pagamento de Empenho 2229/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.677,97 | ||
| TOTAL | 1.677,97 | 1.677,97 | 1.677,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
