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Última atualização realizada em 16/04/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ASSOC. MORMACENSE EST. UNIVER.

Dados do Empenho

Número do empenho:	2230	Data de lançamento:	31/03/2025
Tipo de empenho:	OUTRAS VPD - OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Superior
Projeto / Atividade:	Convenio Estudantes Ensino Superior
Conta de Despesa:	3350.43.08.00.00.00 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO PARCIAL DAS DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO QUE FREQUENTAM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR.	5.253,00	47.277,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2025	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO PARCIAL DAS DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO QUE FREQUENTAM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR.	47.277,00
31/03/2025	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO PARCIAL DAS DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO QUE FREQUENTAM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. REF MES ABRIL 2025		5.253,00
08/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2230/2025 - REF. MARÇO/2025 ASSOC. MORMACENSE EST. UNIVER. - 135			5.253,00
TOTAL		47.277,00	5.253,00	5.253,00
SALDO A PAGAR				42.024,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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