Nome do Credor: INCAREL IND DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA -
Dados do Empenho
Número do empenho:
2241
Data de lançamento:
31/03/2025
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
9.00
TUBO CONCRETO 030 CM PS1
59,00
530,84
12.00
TUBO DE CONCRETO 040 CM PS1 - TUBO DE CONCRETO 040 CM PS1
70,00
839,75
12.00
TUBO DE CONCRETO DE 060 CM - TUBO DE CONCRETO DE 060 CM
115,00
1.379,59
2.00
TUBO DE CONCRETO 80 CM - TUBO DE CONCRETO 80 CM
375,00
749,78
14.00
TUBO DE CONCRETO DE 1M - TUBO DE CONCRETO DE 1M
Finalidade: MANUTENCAO DE BUEIROS E PAVIMENTACOES
485,00
6.787,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2025
TUBO CONCRETO 030 CM PS1 TUBO DE CONCRETO 040 CM PS1 - TUBO DE CONCRETO 040 CM PS1 TUBO DE CONCRETO DE 060 CM - TUBO DE CONCRETO DE 060 CM TUBO DE CONCRETO 80 CM - TUBO DE CONCRETO 80 CM TUBO DE CONCRETO DE 1M - TUBO DE CONCRETO DE 1M
Finalidade: MANUTENCAO DE BUEIROS E PAVIMENTACOES
10.287,90
03/04/2025
Conforme DANFE Nº 1/6917;
10.287,90
08/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2241/2025
INCAREL IND DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA - ME - 481
10.287,90
TOTAL
10.287,90
10.287,90
10.287,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
