| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME |
| Número do empenho: | 2248 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CERA LIQ G SOL AMARELA 750ML | 10,50 | 10,50 |
| 1.00 | CERA LIUIDA INGLESA MAXX AMARELA Finalidade: MATERIAL PARA GABINETE | 9,04 | 9,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | CERA LIQ G SOL AMARELA 750ML CERA LIUIDA INGLESA MAXX AMARELA Finalidade: MATERIAL PARA GABINETE | 19,54 | ||
| 03/04/2025 | Conforme DANFE Nº 001/695; | 19,54 | ||
| 08/04/2025 | Pagamento de Empenho 2248/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 19,54 | ||
| TOTAL | 19,54 | 19,54 | 19,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
