Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2248 |
Data de lançamento: |
31/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CERA LIQ G SOL AMARELA 750ML |
10,50 |
10,50 |
| 1.00 |
CERA LIUIDA INGLESA MAXX AMARELA
Finalidade: MATERIAL PARA GABINETE |
9,04 |
9,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2025 |
CERA LIQ G SOL AMARELA 750ML CERA LIUIDA INGLESA MAXX AMARELA
Finalidade: MATERIAL PARA GABINETE |
19,54 |
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| 03/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/695; |
|
19,54 |
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| 08/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2248/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
19,54 |
| TOTAL |
19,54 |
19,54 |
19,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
