Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2250 |
Data de lançamento: |
31/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAFE NESCAFE ORIGINAL VIDRO 230 GR |
23,90 |
23,90 |
| 1.00 |
ACUCAR CRISTAL MIXCUCAR 2KG |
9,90 |
9,90 |
| 1.00 |
ERVA MATE SUPER ERVA
Finalidade: MATERIAL PARA GABINETE |
12,99 |
12,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2025 |
CAFE NESCAFE ORIGINAL VIDRO 230 GR ACUCAR CRISTAL MIXCUCAR 2KG ERVA MATE SUPER ERVA
Finalidade: MATERIAL PARA GABINETE |
46,79 |
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| 03/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/695; |
|
46,79 |
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| 08/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2250/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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46,79 |
| TOTAL |
46,79 |
46,79 |
46,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
