| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME |
| Número do empenho: | 2250 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAFE NESCAFE ORIGINAL VIDRO 230 GR | 23,90 | 23,90 |
| 1.00 | ACUCAR CRISTAL MIXCUCAR 2KG | 9,90 | 9,90 |
| 1.00 | ERVA MATE SUPER ERVA Finalidade: MATERIAL PARA GABINETE | 12,99 | 12,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | CAFE NESCAFE ORIGINAL VIDRO 230 GR ACUCAR CRISTAL MIXCUCAR 2KG ERVA MATE SUPER ERVA Finalidade: MATERIAL PARA GABINETE | 46,79 | ||
| 03/04/2025 | Conforme DANFE Nº 1/695; | 46,79 | ||
| 08/04/2025 | Pagamento de Empenho 2250/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 46,79 | ||
| TOTAL | 46,79 | 46,79 | 46,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
