| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME |
| Número do empenho: | 2251 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PLUG "T" 3 FUROS LISO SOLTO Finalidade: MATERIAIS PARA GABINETE | 5,99 | 5,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | PLUG "T" 3 FUROS LISO SOLTO Finalidade: MATERIAIS PARA GABINETE | 5,99 | ||
| 03/04/2025 | Conforme DANFE Nº 01/695; | 5,99 | ||
| 08/04/2025 | Pagamento de Empenho 2251/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5,99 | ||
| TOTAL | 5,99 | 5,99 | 5,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
