Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
226 |
Data de lançamento: |
03/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 259.46 |
DIESEL S10 JAF-5A26 AMBULANCIA |
6,39 |
1.657,92 |
| 280.07 |
DIESEL S10 JBC-2H72 VAN |
6,39 |
1.789,65 |
| 60.23 |
GASOLINA COMUM FIORINO |
5,90 |
355,37 |
| 608.86 |
DIESEL S10 JCD-7E38 VAN SAUDE |
6,39 |
3.890,59 |
| 40.69 |
GASOLINA COMUM JCL-1I97 ARGO |
6,39 |
260,01 |
| 98.86 |
GASOLINA COMUM JCL-1I97 ARGO |
6,29 |
621,80 |
| 18.47 |
DIESEL S10 GERADOR SAUDE |
6,39 |
118,04 |
| 60.11 |
GASOLINA COMUM JCT-4J88 CRONOS |
6,29 |
378,12 |
| 111.87 |
GASOLINA COMUM JCT-4J88 CRONOS
Finalidade: COMBUSTIVEL |
6,39 |
714,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2025 |
DIESEL S10 JAF-5A26 AMBULANCIA DIESEL S10 JBC-2H72 VAN GASOLINA COMUM FIORINO DIESEL S10 JCD-7E38 VAN SAUDE GASOLINA COMUM JCL-1I97 ARGO GASOLINA COMUM JCL-1I97 ARGO DIESEL S10 GERADOR SAUDE GASOLINA COMUM JCT-4J88 CRONOS GASOLINA COMUM JCT-4J88 CRONOS
Finalidade: COMBUSTIVEL |
9.786,36 |
|
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| 23/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 220/3445; 220/3487; 220/3488; 220/3496; 220/3501; 220/1822; 220/3503; |
|
9.786,36 |
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| 24/01/2025 |
Pagamento de Empenho 226/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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9.786,36 |
| TOTAL |
9.786,36 |
9.786,36 |
9.786,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
