Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2260 |
Data de lançamento: |
01/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 404.18 |
DS DIESEL S10 JAF-5A26 |
6,69 |
2.703,99 |
| 478.99 |
DS DIESEL S10 JBC-2H72 VAN PASSAGEIROS |
6,69 |
3.204,43 |
| 136.42 |
GASOLINA COMUM AMBULANCIA FIORINO |
5,90 |
804,90 |
| 165.24 |
GASOLINA COMUM JBG-7A44 TRACKER |
5,90 |
974,90 |
| 449.46 |
DS DIESEL S10 VAN JCD-7E38 |
6,69 |
3.006,87 |
| 283.41 |
GASOLINA COMUM JCT-4J88 CRONOS |
6,44 |
1.825,15 |
| 35.73 |
GASOLINA COMUM JCT-4J88 CRONOS
Finalidade: COMBUSTIVEL |
6,24 |
222,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2025 |
DS DIESEL S10 JAF-5A26 DS DIESEL S10 JBC-2H72 VAN PASSAGEIROS GASOLINA COMUM AMBULANCIA FIORINO GASOLINA COMUM JBG-7A44 TRACKER DS DIESEL S10 VAN JCD-7E38 GASOLINA COMUM JCT-4J88 CRONOS GASOLINA COMUM JCT-4J88 CRONOS
Finalidade: COMBUSTIVEL |
12.743,20 |
|
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| 08/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 220/3713; 220/3752; 220/3753; 220/3756; 220/3764; 220/3771; |
|
12.743,20 |
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| 15/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2260/2025
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
|
3.006,87 |
| 15/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2260/2025
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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|
2.048,11 |
| 15/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2260/2025
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
|
2.703,99 |
| 15/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2260/2025
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
|
3.204,43 |
| 15/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2260/2025
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
|
804,90 |
| 15/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2260/2025
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
|
974,90 |
| TOTAL |
12.743,20 |
12.743,20 |
12.743,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
