Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2265 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 734.12 |
DS DIESEL S10 JAB-3G25 MICRO ONIBUS |
6,69 |
4.911,23 |
| 361.91 |
DS DIESEL S10 JAE-3146 MICRO
Finalidade: COMBUSTIVEL |
6,69 |
2.421,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2025 |
DS DIESEL S10 JAB-3G25 MICRO ONIBUS DS DIESEL S10 JAE-3146 MICRO
Finalidade: COMBUSTIVEL |
7.332,39 |
|
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| 08/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 220/3723; 220/3720; |
|
7.332,39 |
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| TOTAL |
7.332,39 |
7.332,39 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
7.332,39 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
