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Exercício: 2025
Nome do Credor: SONIA TERESINHA MORIGI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2266	Data de lançamento:	02/04/2025
Tipo de empenho:	VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE RESSARCIIMENTO DE DESPESA DE UBER, TENDO EM VISTA O DESLOCAMENTO ENTRE O LOCAL DO 35º FORUM ESTADUAL ORDINARIO DE EDUCACAO DO RS E REGIAO SUL(FEEVALE- NOVO HAMBURGO/RS) ATE O HOTEL SUAREZ ONDE ESTAVAM HOSPEDADAS(SAO LEOPOLDO/RS. DIAS 02/04/2025 A 04/04/2025	120,28	120,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2025	REFERENTE RESSARCIIMENTO DE DESPESA DE UBER, TENDO EM VISTA O DESLOCAMENTO ENTRE O LOCAL DO 35º FORUM ESTADUAL ORDINARIO DE EDUCACAO DO RS E REGIAO SUL(FEEVALE- NOVO HAMBURGO/RS) ATE O HOTEL SUAREZ ONDE ESTAVAM HOSPEDADAS(SAO LEOPOLDO/RS. DIAS 02/04/2025 A 04/04/2025	120,28
08/04/2025	REFERENTE RESSARCIIMENTO DE DESPESA DE UBER, TENDO EM VISTA O DESLOCAMENTO ENTRE O LOCAL DO 35º FORUM ESTADUAL ORDINARIO DE EDUCACAO DO RS E REGIAO SUL(FEEVALE- NOVO HAMBURGO/RS) ATE O HOTEL SUAREZ ONDE ESTAVAM HOSPEDADAS(SAO LEOPOLDO/RS. DIAS 02/04/2025 A 04/04/2025		120,28
15/04/2025	Pagamento de Empenho 2266/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			120,28
TOTAL		120,28	120,28	120,28
SALDO A PAGAR				0,00