Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2268 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
LÂMPADA 400 W VAPOR MERCÚRIO |
35,00 |
105,00 |
| 11.00 |
LÂMPADA 50W
Finalidade: SUBSTITUICAO DE LAMPADAS NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE |
46,00 |
506,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2025 |
LÂMPADA 400 W VAPOR MERCÚRIO LÂMPADA 50W
Finalidade: SUBSTITUICAO DE LAMPADAS NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE |
611,00 |
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| 08/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/581; |
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611,00 |
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| 15/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2268/2025
THALES DA SILVA ERIG ME - 7153 |
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611,00 |
| TOTAL |
611,00 |
611,00 |
611,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
