| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 2272 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 629.45 | DIESEL S500 COMUM IQC-7419 MICRO AMARELO Finalidade: COMBUSTIVEL | 6,59 | 4.148,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | DIESEL S500 COMUM IQC-7419 MICRO AMARELO Finalidade: COMBUSTIVEL | 4.148,09 | ||
| 08/04/2025 | Conforme DANFE Nº 220/3722; | 4.148,09 | ||
| 25/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2272/2025 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 4.148,09 | ||
| TOTAL | 4.148,09 | 4.148,09 | 4.148,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
