Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2273 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 644.74 |
DS DIESEL S10 IUO-8356- ONIBUS |
6,69 |
4.313,33 |
| 651.87 |
DS DIESEL S10 JBV-5G56 ONIBUS ONIBUS |
6,69 |
4.361,04 |
| 79.27 |
GASOLINA COMUM IPT-6840 ECO SPORT
Finalidade: COMBUSTIVEL |
6,44 |
510,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2025 |
DS DIESEL S10 IUO-8356- ONIBUS DS DIESEL S10 JBV-5G56 ONIBUS ONIBUS GASOLINA COMUM IPT-6840 ECO SPORT
Finalidade: COMBUSTIVEL |
9.184,85 |
|
|
| 08/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 220/3737; 220/3763; 220/3770; |
|
9.184,85 |
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| 15/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2273/2025
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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4.313,33 |
| 15/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2273/2025
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
|
4.361,04 |
| 15/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2273/2025
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
|
510,48 |
| TOTAL |
9.184,85 |
9.184,85 |
9.184,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
