| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
| Número do empenho: | 2274 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | CABO DE INTERNET | 4,00 | 36,00 |
| 2.00 | PONTEIRA RJ 45 | 1,00 | 2,00 |
| 3.00 | FIO 2X2,5 | 8,00 | 24,00 |
| 1.00 | REGUA | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | PLUG MACHO 10A | 6,00 | 6,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | CABO DE INTERNET PONTEIRA RJ 45 FIO 2X2,5 REGUA PLUG MACHO 10A | 113,00 | ||
| 28/05/2025 | Conforme DANFE Nº 1/615; | 113,00 | ||
| 04/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2274/2025 THALES DA SILVA ERIG ME - 7153 | 113,00 | ||
| TOTAL | 113,00 | 113,00 | 113,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
