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Última atualização realizada em 16/04/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LEANDRO ZAFANELLI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2276	Data de lançamento:	02/04/2025
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.02	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ VEICULO IKJ-5562REF MES MARCO/2025	2.544,00	15.314,88
6.00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA- SAO MIGUEL VEICULO ILP-9A10 REF MES DE MARCO/2025	2.491,00	14.946,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2025	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ VEICULO IKJ-5562REF MES MARCO/2025 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA- SAO MIGUEL VEICULO ILP-9A10 REF MES DE MARCO/2025	30.260,88
TOTAL		30.260,88	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				30.260,88

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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