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Exercício: 2025
Nome do Credor: LEANDRO ZAFANELLI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2276	Data de lançamento:	02/04/2025
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.02	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ VEICULO IKJ-5562REF MES MARCO/2025	2.544,00	15.314,88
6.00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA- SAO MIGUEL VEICULO ILP-9A10 REF MES DE MARCO/2025	2.491,00	14.946,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2025	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ VEICULO IKJ-5562REF MES MARCO/2025 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA- SAO MIGUEL VEICULO ILP-9A10 REF MES DE MARCO/2025	30.260,88
14/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/203;		30.260,88
17/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2276/2025 LEANDRO ZAFANELLI ME - 7773			28.657,06
17/04/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2276/2025			605,22
17/04/2025	Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 2276/2025			998,60
TOTAL		30.260,88	30.260,88	30.260,88
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	17/04/2025	605,22		Lançada
INSS serviços de terceiros	17/04/2025	998,60		Lançada
TOTAL		1.603,82