| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME |
| Número do empenho: | 2277 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIMPA VIDROS 500ML - LIMPA VIDROS 500ML | 19,74 | 19,74 |
| 2.00 | PANO FLANELA - PANO FLANELA | 9,98 | 19,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | LIMPA VIDROS 500ML - LIMPA VIDROS 500ML PANO FLANELA - PANO FLANELA | 39,70 | ||
| 08/04/2025 | Conforme DANFE Nº 1/696; | 39,70 | ||
| 15/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2277/2025 DANIELA DE LIMA GOBI ME - 5745 | 39,70 | ||
| TOTAL | 39,70 | 39,70 | 39,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
