Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
228 |
Data de lançamento: |
03/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 265.46 |
DIESEL S10 JAE-3146 MICRO 02 |
6,39 |
1.696,27 |
| 409.95 |
DIESEL S500 COMUM 7419 MICRO |
6,29 |
2.578,61 |
| 125.53 |
DIESEL S10 IVT-1535 ONIBUS AMARELO 02
Finalidade: COMBUSTIVEL |
6,39 |
802,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2025 |
DIESEL S10 JAE-3146 MICRO 02 DIESEL S500 COMUM 7419 MICRO DIESEL S10 IVT-1535 ONIBUS AMARELO 02
Finalidade: COMBUSTIVEL |
5.076,99 |
|
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| 20/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 220/3453; 220/3455; 220/3461; |
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5.076,99 |
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| 23/01/2025 |
Pagamento de Empenho 228/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.076,99 |
| TOTAL |
5.076,99 |
5.076,99 |
5.076,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
