| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 228 | Data de lançamento: | 03/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 265.46 | DIESEL S10 JAE-3146 MICRO 02 | 6,39 | 1.696,27 |
| 409.95 | DIESEL S500 COMUM 7419 MICRO | 6,29 | 2.578,61 |
| 125.53 | DIESEL S10 IVT-1535 ONIBUS AMARELO 02 Finalidade: COMBUSTIVEL | 6,39 | 802,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2025 | DIESEL S10 JAE-3146 MICRO 02 DIESEL S500 COMUM 7419 MICRO DIESEL S10 IVT-1535 ONIBUS AMARELO 02 Finalidade: COMBUSTIVEL | 5.076,99 | ||
| 20/01/2025 | Conforme DANFE Nº 220/3453; 220/3455; 220/3461; | 5.076,99 | ||
| 23/01/2025 | Pagamento de Empenho 228/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.076,99 | ||
| TOTAL | 5.076,99 | 5.076,99 | 5.076,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
