| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
| Número do empenho: | 2283 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CONSERTO PNEU rac n.22 - rac n.22 | 75,00 | 300,00 |
| 3.00 | CONSERTO PNEU rac n.24 - rac n.24 Finalidade: CONSERTO PNEUS | 80,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | CONSERTO PNEU rac n.22 - rac n.22 CONSERTO PNEU rac n.24 - rac n.24 Finalidade: CONSERTO PNEUS | 540,00 | ||
| 07/04/2025 | Conforme DANFE Nº 599161173; | 540,00 | ||
| 15/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2283/2025 NELSON POSSA - 6857 | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
