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Última atualização realizada em 30/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 229 Data de lançamento: 03/01/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Transposrte Escolar - Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
411.15 DIESEL S10 JAB-3G25 MICRO ONIBUS 2 6,39 2.627,28
365.62 DIESEL S10 IUO-8356 ONIBUS 03 6,39 2.336,32
248.41 DIESEL S10 JBV-5G56 ONIBUS 6,39 1.587,35
77.51 GASOLINA COMUM IPT-6840 ECO ESPORT 6,29 487,56
87.84 GASOLINA COMUM IPT-6840 ECO ESPORT 6,39 561,28
1.00 PETROPLUS SOLUCAO ARREFECEDORA 49,99 49,99
1.00 AUTO IMPACT PALHETA PA19 Finalidade: COMBUSTIVEL 44,90 44,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2025 DIESEL S10 JAB-3G25 MICRO ONIBUS 2 DIESEL S10 IUO-8356 ONIBUS 03 DIESEL S10 JBV-5G56 ONIBUS GASOLINA COMUM IPT-6840 ECO ESPORT GASOLINA COMUM IPT-6840 ECO ESPORT PETROPLUS SOLUCAO ARREFECEDORA AUTO IMPACT PALHETA PA19 Finalidade: COMBUSTIVEL 7.694,68
20/01/2025 Conforme DANFE Nº 220/3456; 220/3473; 220/3475; 220/3502; 7.694,68
23/01/2025 Pagamento de Empenho 229/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.694,68
TOTAL 7.694,68 7.694,68 7.694,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.