Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
229 |
Data de lançamento: |
03/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Transposrte Escolar - Ensino Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
411.15 |
DIESEL S10 JAB-3G25 MICRO ONIBUS 2 |
6,39 |
2.627,28 |
365.62 |
DIESEL S10 IUO-8356 ONIBUS 03 |
6,39 |
2.336,32 |
248.41 |
DIESEL S10 JBV-5G56 ONIBUS |
6,39 |
1.587,35 |
77.51 |
GASOLINA COMUM IPT-6840 ECO ESPORT |
6,29 |
487,56 |
87.84 |
GASOLINA COMUM IPT-6840 ECO ESPORT |
6,39 |
561,28 |
1.00 |
PETROPLUS SOLUCAO ARREFECEDORA |
49,99 |
49,99 |
1.00 |
AUTO IMPACT PALHETA PA19
Finalidade: COMBUSTIVEL |
44,90 |
44,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/01/2025 |
DIESEL S10 JAB-3G25 MICRO ONIBUS 2 DIESEL S10 IUO-8356 ONIBUS 03 DIESEL S10 JBV-5G56 ONIBUS GASOLINA COMUM IPT-6840 ECO ESPORT GASOLINA COMUM IPT-6840 ECO ESPORT PETROPLUS SOLUCAO ARREFECEDORA AUTO IMPACT PALHETA PA19
Finalidade: COMBUSTIVEL |
7.694,68 |
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20/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 220/3456; 220/3473; 220/3475; 220/3502; |
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7.694,68 |
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23/01/2025 |
Pagamento de Empenho 229/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.694,68 |
TOTAL |
7.694,68 |
7.694,68 |
7.694,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.