Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2302 |
Data de lançamento: |
03/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
DIPIRONA 500 MG |
3,99 |
15,96 |
| 2.00 |
LOPERAMIDA 2MG |
3,00 |
6,00 |
| 2.00 |
LOSARTANA |
8,00 |
16,00 |
| 2.00 |
ALGY FLANDERIL
Finalidade: REMEDIOS SECRETARIA DE SAUDE |
9,95 |
19,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2025 |
DIPIRONA 500 MG LOPERAMIDA 2MG LOSARTANA ALGY FLANDERIL
Finalidade: REMEDIOS SECRETARIA DE SAUDE |
57,86 |
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| 07/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59953830; |
|
57,86 |
|
| 15/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2302/2025
PILATTI & PILATTI LTDA ME - 2111 |
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57,86 |
| TOTAL |
57,86 |
57,86 |
57,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
