Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2303 |
Data de lançamento: |
03/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
CELESTONE SOLUSPAN
Finalidade: REMEDIOS SECRETARIA DE SAUDE |
27,68 |
332,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2025 |
CELESTONE SOLUSPAN
Finalidade: REMEDIOS SECRETARIA DE SAUDE |
332,16 |
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| 07/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59962855; |
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332,16 |
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| 15/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2303/2025
PILATTI & PILATTI LTDA ME - 2111 |
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332,16 |
| TOTAL |
332,16 |
332,16 |
332,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
