Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2304 |
Data de lançamento: |
03/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
RECAPAGEM 750 X 16 micro Paulinho - micro Paulinho |
580,00 |
4.060,00 |
| 3.00 |
CONSERTO PNEU RAC n.22 - RAC n.22
Finalidade: MICRO IUO-8356 |
75,00 |
225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2025 |
RECAPAGEM 750 X 16 micro Paulinho - micro Paulinho CONSERTO PNEU RAC n.22 - RAC n.22
Finalidade: MICRO IUO-8356 |
4.285,00 |
|
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| 11/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59916252; |
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4.285,00 |
|
| TOTAL |
4.285,00 |
4.285,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.285,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
