| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA MINIMERCADO ME |
| Número do empenho: | 2314 | Data de lançamento: | 03/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Merenda Escolar Município - Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 75.00 | MAMAO FORMOSA | 9,80 | 735,00 |
| 42.00 | TOMATE Finalidade: COMPRA EMERGENCIAL GENEROS ALIMENTICIOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 5,70 | 239,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | MAMAO FORMOSA TOMATE Finalidade: COMPRA EMERGENCIAL GENEROS ALIMENTICIOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 974,40 | ||
| 11/04/2025 | Conforme DANFE Nº 01/756; | 974,40 | ||
| 15/04/2025 | Pagamento de Empenho 2314/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 974,40 | ||
| TOTAL | 974,40 | 974,40 | 974,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
