Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA MINIMERCADO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2314 |
Data de lançamento: |
03/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar Município - Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 75.00 |
MAMAO FORMOSA |
9,80 |
735,00 |
| 42.00 |
TOMATE
Finalidade: COMPRA EMERGENCIAL GENEROS ALIMENTICIOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
5,70 |
239,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2025 |
MAMAO FORMOSA TOMATE
Finalidade: COMPRA EMERGENCIAL GENEROS ALIMENTICIOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
974,40 |
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| 11/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 01/756; |
|
974,40 |
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| 15/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2314/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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974,40 |
| TOTAL |
974,40 |
974,40 |
974,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
