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Última atualização realizada em 06/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2318 Data de lançamento: 03/04/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS ABRIL 0,00 3.932,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2025 REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS ABRIL 3.932,61
03/04/2025 FOLHA FERIAS MES 04/2025 3.932,61
03/04/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS 69,28
03/04/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS 90,68
03/04/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS 227,63
03/04/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS 297,95
03/04/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS 390,64
03/04/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS 525,89
03/04/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS 525,89
08/04/2025 Pagamento de Empenho 2318/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.804,65
TOTAL 3.932,61 3.932,61 3.932,61
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IPERGS Servidores 03/04/2025 69,28 Lançada
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 03/04/2025 90,68 Lançada
IPERGS Servidores 03/04/2025 227,63 Lançada
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 03/04/2025 297,95 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 03/04/2025 390,64 Lançada
Consignação Sicredi 03/04/2025 525,89 Lançada
Consignação Sicredi 03/04/2025 525,89 Lançada
TOTAL   2.127,96    

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