Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS ABRIL |
3.932,61 |
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| 03/04/2025 |
FOLHA FERIAS MES 04/2025 |
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3.932,61 |
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| 03/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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69,28 |
| 03/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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90,68 |
| 03/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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227,63 |
| 03/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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297,95 |
| 03/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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390,64 |
| 03/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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525,89 |
| 03/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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525,89 |
| 08/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2318/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.804,65 |
| TOTAL |
3.932,61 |
3.932,61 |
3.932,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
