Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
232 |
Data de lançamento: |
03/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 49.00 |
GASOLINA COMUM ITD-0568 SPACE FOX
Finalidade: COMBUSTIVEL |
5,90 |
289,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2025 |
GASOLINA COMUM ITD-0568 SPACE FOX
Finalidade: COMBUSTIVEL |
289,08 |
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| 23/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 220/3464; |
|
289,08 |
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| 24/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 232/2025
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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289,08 |
| TOTAL |
289,08 |
289,08 |
289,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
