Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2320 |
Data de lançamento: |
03/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Contribuição Suplementar - PASSIVO ATUARIAL |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE PAGAMENTO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS ABRIL |
0,00 |
212,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS ABRIL |
212,82 |
|
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| 03/04/2025 |
FOLHA FERIAS MES 04/2025 |
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212,82 |
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| TOTAL |
212,82 |
212,82 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
212,82 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
