| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IPERGS |
| Número do empenho: | 2326 | Data de lançamento: | 03/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ ASSISTENCIA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS | ||||
| Unidade: | 01 ENCARGOS COMUNS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Encargos Comuns do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS ABRIL | 0,00 | 304,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS ABRIL | 304,13 | ||
| 03/04/2025 | FOLHA FERIAS MES 04/2025 | 304,13 | ||
| 13/05/2025 | Pagamento de Empenho 2326/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 304,13 | ||
| TOTAL | 304,13 | 304,13 | 304,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
