Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2332 |
Data de lançamento: |
03/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 34.45 |
GASOLINA COMUM JCL-1I97 ARGO |
6,24 |
214,94 |
| 272.23 |
GASOLINA COMUM JCL-1I97 ARGO
Finalidade: COMBUSTIVEL |
6,44 |
1.753,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2025 |
GASOLINA COMUM JCL-1I97 ARGO GASOLINA COMUM JCL-1I97 ARGO
Finalidade: COMBUSTIVEL |
1.968,11 |
|
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| 07/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 220/3769; |
|
1.968,11 |
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| 15/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2332/2025
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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1.968,11 |
| TOTAL |
1.968,11 |
1.968,11 |
1.968,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
