| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADROALDO MULLER RODRIGUES |
| Número do empenho: | 2334 | Data de lançamento: | 03/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO divulgacao, cobertura jornalistica semana do municipio - divulgacao, cobertura jornalistica semana do municipio Finalidade: DIVULGACAO, COBERTURA JORNALISTICA SEMANA DO MUNICIPIO | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO divulgacao, cobertura jornalistica semana do municipio - divulgacao, cobertura jornalistica semana do municipio Finalidade: DIVULGACAO, COBERTURA JORNALISTICA SEMANA DO MUNICIPIO | 1.000,00 | ||
| 08/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/52; | 1.000,00 | ||
| 15/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2334/2025 ADROALDO MULLER RODRIGUES - 8146 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
