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Última atualização realizada em 02/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2335 Data de lançamento: 03/04/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - FERRAMENTAS - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SERRA AÇO BIMETAL 10,00 20,00
1.00 ENXADAO com cabo - com cabo Finalidade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA 55,00 55,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2025 SERRA AÇO BIMETAL ENXADAO com cabo - com cabo Finalidade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA 75,00
08/04/2025 Conforme DANFE Nº 1/593; 75,00
15/04/2025 Pagamento de Empenho 2335/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 75,00
TOTAL 75,00 75,00 75,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.