Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2336 |
Data de lançamento: |
03/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CIMENTO 50KG |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
LÁPIS CARPINTEIRO |
2,00 |
2,00 |
| 1.00 |
ENGATE FLEXIVEL 60 cm - 60 cm |
13,00 |
13,00 |
| 1.00 |
cap sold 20mm |
1,30 |
1,30 |
| 1.00 |
cap sold 20mm 25mm - 25mm
Finalidade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA |
1,50 |
1,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2025 |
CIMENTO 50KG LÁPIS CARPINTEIRO ENGATE FLEXIVEL 60 cm - 60 cm cap sold 20mm cap sold 20mm 25mm - 25mm
Finalidade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA |
62,80 |
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| 08/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 01/593; |
|
62,80 |
|
| 15/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2336/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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62,80 |
| TOTAL |
62,80 |
62,80 |
62,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
