| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
| Número do empenho: | 2337 | Data de lançamento: | 03/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | CABO DE REDE elétrica 10x4 - elétrica 10x4 | 55,00 | 1.650,00 |
| 1.00 | DISJUNTOR | 18,00 | 18,00 |
| 4.00 | CONECTOR PERFURANTE Finalidade: MANUTENCAO PRACA PARA ANIVERSARIO DO MUNICIPIO | 18,00 | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | CABO DE REDE elétrica 10x4 - elétrica 10x4 DISJUNTOR CONECTOR PERFURANTE Finalidade: MANUTENCAO PRACA PARA ANIVERSARIO DO MUNICIPIO | 1.740,00 | ||
| 08/04/2025 | Conforme DANFE Nº 1/596; | 1.740,00 | ||
| 15/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2337/2025 THALES DA SILVA ERIG ME - 7153 | 1.740,00 | ||
| TOTAL | 1.740,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
