Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2337 |
Data de lançamento: |
03/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
CABO DE REDE elétrica 10x4 - elétrica 10x4 |
55,00 |
1.650,00 |
| 1.00 |
DISJUNTOR |
18,00 |
18,00 |
| 4.00 |
CONECTOR PERFURANTE
Finalidade: MANUTENCAO PRACA PARA ANIVERSARIO DO MUNICIPIO |
18,00 |
72,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2025 |
CABO DE REDE elétrica 10x4 - elétrica 10x4 DISJUNTOR CONECTOR PERFURANTE
Finalidade: MANUTENCAO PRACA PARA ANIVERSARIO DO MUNICIPIO |
1.740,00 |
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| 08/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/596; |
|
1.740,00 |
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| 15/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2337/2025
THALES DA SILVA ERIG ME - 7153 |
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1.740,00 |
| TOTAL |
1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
