Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função:
AGRICULTURA
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA REDES DE ÁGUA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
JOELHO 90 SOLDAVEL 50 MM
7,00
7,00
3.00
REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL
24,00
72,00
12.00
LUVA 20 MM soldavel - soldavel
1,00
12,00
1.00
LUVA verde g - verde g
17,00
17,00
2.00
LUVA preta/azul G - preta/azul G
20,00
40,00
1.00
ENGATE FLEXIVEL 60 - 60
13,00
13,00
4.00
PARAFUSO 60 mm - 60 mm
Finalidade: MANUTENCAO REDES DE AGUA
0,40
1,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2025
JOELHO 90 SOLDAVEL 50 MM REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL LUVA 20 MM soldavel - soldavel LUVA verde g - verde g LUVA preta/azul G - preta/azul G ENGATE FLEXIVEL 60 - 60 BUCHA 8 MM PARAFUSO 60 mm - 60 mm
Finalidade: MANUTENCAO REDES DE AGUA
163,40
08/04/2025
Conforme DANFE Nº 1/587;
163,40
15/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2339/2025
THALES DA SILVA ERIG ME - 7153
163,40
TOTAL
163,40
163,40
163,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
