| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 234 | Data de lançamento: | 03/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 105.12 | DIESEL S10 IYT-8053 DUCATO | 6,39 | 671,73 |
| 2.00 | AREON PERFUME AMERICAN DREAN | 19,99 | 39,98 |
| 155.80 | DIESEL S10 FIAT TORO Finalidade: COMBUSTIVEL | 6,39 | 995,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2025 | DIESEL S10 IYT-8053 DUCATO AREON PERFUME AMERICAN DREAN DIESEL S10 FIAT TORO Finalidade: COMBUSTIVEL | 1.707,30 | ||
| 20/01/2025 | Conforme DANFE Nº 220/3446; 220/3480; | 1.707,30 | ||
| 23/01/2025 | Pagamento de Empenho 234/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.707,30 | ||
| TOTAL | 1.707,30 | 1.707,30 | 1.707,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
