Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JULIO PIRES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2342 |
Data de lançamento: |
03/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
M90 DETERGENTE DESINCRUSTANTE AUTOMOTIVO 50 LT - DETERGENTE DESINCRUSTANTE AUTOMOTIVO 50 LT |
150,00 |
300,00 |
| 2.00 |
D70 DETERGENTE DESINCRUSTANTE AUTOMOTIVO 50 LT
Finalidade: REF DETERGENTE PARA LAVAGEM VEICULOS E MAQUINAS |
150,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2025 |
M90 DETERGENTE DESINCRUSTANTE AUTOMOTIVO 50 LT - DETERGENTE DESINCRUSTANTE AUTOMOTIVO 50 LT D70 DETERGENTE DESINCRUSTANTE AUTOMOTIVO 50 LT
Finalidade: REF DETERGENTE PARA LAVAGEM VEICULOS E MAQUINAS |
600,00 |
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| 11/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/25; |
|
600,00 |
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| 15/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2342/2025
JULIO PIRES - 8104 |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
