Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2358 |
Data de lançamento: |
08/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAMPADA FLUORECENTE 40W |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
APARENTE PLACA 3 MODULOS |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
MÓDULO INTERRUPTOR |
11,50 |
11,50 |
| 6.00 |
ABRAÇADEIRA U 1 - U 1 |
2,00 |
12,00 |
| 12.00 |
PARAFUSO 5,0 x 25 - 5,0 x 25 |
0,15 |
1,80 |
| 12.00 |
BUCHA grampo fixa fio n.6 - grampo fixa fio n.6 |
0,15 |
1,80 |
| 10.00 |
CABO PP 2X2,5MM² |
8,00 |
80,00 |
| 1.00 |
TORNEIRA JARDIM |
3,50 |
3,50 |
| 1.00 |
FITA VEDA ROSCA |
2,00 |
2,00 |
| 1.00 |
ENGATE RÁPIDO |
6,50 |
6,50 |
| 1.00 |
TEE SOLDÁVEL |
3,50 |
3,50 |
| 1.00 |
bico p/ torneira |
6,50 |
6,50 |
| 3.00 |
PLUG MACHO 10A - 10A |
8,00 |
24,00 |
| 3.00 |
PLUG femea 10A - femea 10A |
6,00 |
18,00 |
| 1.00 |
COLA ADESIVO |
3,00 |
3,00 |
| 1.00 |
JOGO ESTILETE 9 - 18MM |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
REGISTRO 20 1/2 soldavel - soldavel |
13,50 |
13,50 |
| 1.00 |
LIXA M 80 |
1,50 |
1,50 |
| 1.00 |
PLUG macho 20 - macho 20 |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
PLUG femea - femea |
8,00 |
8,00 |
| 2.00 |
ADAPTADOR tomada 10/20 A - tomada 10/20 A
Finalidade: REF MATERIAL MANUTENCAO SEC EDUCACAO |
10,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2025 |
LAMPADA FLUORECENTE 40W APARENTE PLACA 3 MODULOS MÓDULO INTERRUPTOR ABRAÇADEIRA U 1 - U 1 PARAFUSO 5,0 x 25 - 5,0 x 25 BUCHA grampo fixa fio n.6 - grampo fixa fio n.6 CABO PP 2X2,5MM² TORNEIRA JARDIM FITA VEDA ROSCA ENGATE RÁPIDO TEE SOLDÁVEL bico p/ torneira PLUG MACHO 10A - 10A PLUG femea 10A - femea 10A COLA ADESIVO JOGO ESTILETE 9 - 18MM REGISTRO 20 1/2 soldavel - soldavel LIXA M 80 PLUG macho 20 - macho 20 PLUG femea - femea ADAPTADOR tomada 10/20 A - tomada 10/20 A
Finalidade: REF MATERIAL MANUTENCAO SEC EDUCACAO |
283,10 |
|
|
| 11/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/588; |
|
283,10 |
|
| 15/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2358/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
283,10 |
| TOTAL |
283,10 |
283,10 |
283,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
